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2011-01-14

兴隆庄矿拓展预算管理提高综合效益

山东兖矿集团兴隆庄煤矿把全面预算管理渗透到每个业务过程、经营环节和部门岗位，建立“以资金控制为核心，以主动控制为重点，以分层控制为基本手段，以定量化为基本依据”的控制模式，逐步完善比价采购、动态控制成本及收支两条线资金管理制度，推动矿井降本增效，经济运行质量和抵御风险能力持续提升。 vLZ.~o<  
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该矿强化全面预算管理教育宣传、责任落实和程序控制，使职工真正树立预算竞争观、预算效益观。重点完善矿、职能科室、区队和班组四级预算体系，发挥全面预算核算管理系统的作用，严格预算指标会签、过程跟踪控制和±10％分析制度。将全面预算与“133”内部市场管理模式相结合，构建指标分解、三级预算、预算分析和考核奖惩体系。以信息管理系统为载体，将公司下达的产量、成本、可控管理费、洗煤加工费及节支降耗指标等全部纳入预算范畴，形成“自下而上报预算、自上而下下达预算”体系，形成“人人心中有指标、人人心中有帐算”的局面。实施“先预算、后支出”的报销程序，按照“年度预算、月度控制”的原则，建立预算网络预警系统。加强单耗管理，建立健全单耗控制体系，科学安排生产预算、合理编制电费预算和维修费计划，加强资金预算、审批和过程监管，大力压缩“两金”占用和非生产性支出。结合内部市场化和“四大活动”，加大清仓利库力度，扩大修旧利废范围，清理挤占成本因素，严格执行材料计划审批、领用管理办法，在杜绝小仓库的基础上，建立网上调剂物资仓库，每月对调剂物资和回收物资进行汇总并在网上发布，提高了闲置物资和回收修复物资的合理配置。2010年，商品煤完全成本完成283.8元∕吨，10项可控费用比考核节约396万元，连续四年被两级公司评为A级单位荣誉称号，《兴隆庄煤矿全面预算管理模式》研究课题获得省国资委现代化成果二等奖。（尹大为） UBkL) c6  
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